Produkt;;Ansatz 2016;Ansatz 2015;Ergebnis 2014;Planung 2017;Planung 2018;Planung 2019 11101;Unterstützung der Verwaltungsführung;673.100,00;677.700,00;663.293,04;682.500,00;694.100,00;705.900,00 11102;Zentrale Steuerung, Controlling;366.800,00;381.600,00;265.504,31;232.500,00;220.700,00;225.200,00 11103;Öffentlichkeitsarbeit;429.900,00;335.500,00;280.644,39;436.600,00;443.400,00;450.400,00 11104;Gremien;764.900,00;704.600,00;577.673,45;769.800,00;774.800,00;779.900,00 11106;Gleichstellung;71.500,00;69.000,00;66.400,47;72.800,00;74.200,00;75.600,00 11107;Personalvertretung;155.600,00;143.000,00;132.781,90;158.700,00;161.800,00;165.000,00 11108;Ausländerbeauftragter;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00 11109;Verwaltungsleitung;677.700,00;725.400,00;557.344,19;690.400,00;703.400,00;716.700,00 11201;Aus- und Fortbildung;1.289.400,00;1.357.500,00;767.043,47;1.317.000,00;1.345.300,00;1.374.000,00 11202;Personaleinsatz und -betreuung;824.600,00;764.500,00;627.281,91;841.700,00;859.200,00;877.200,00 11203;Personalabrechnung;2.491.000,00;3.110.100,00;3.475.122,36;2.121.000,00;1.749.700,00;1.611.600,00 11301;Organisation;584.300,00;656.900,00;446.779,01;590.300,00;596.500,00;607.800,00 11400;Zentrale Dienste;0,00;0,00;760.921,94;0,00;0,00;0,00 11401;Zentrales Grundstücks- und;3.917.600,00;3.094.900,00;1.946.681,89;3.131.700,00;2.171.400,00;2.279.600,00 11402;Liegenschaften;2.130.300,00;2.409.100,00;2.393.510,23;2.083.000,00;764.300,00;717.100,00 11404;IT-Service-Center;4.427.700,00;3.150.200,00;2.144.007,68;4.276.400,00;4.294.300,00;4.312.600,00 11405;Sonstige Zentrale Dienste;1.477.200,00;1.288.800,00;1.172.506,44;1.505.100,00;1.508.300,00;1.521.800,00 11406;Versicherungen;357.400,00;325.700,00;428.287,26;361.900,00;368.700,00;375.700,00 11407;Personalgestellungen;5.855.700,00;5.913.800,00;5.712.547,25;5.973.200,00;6.093.400,00;6.215.000,00 11408;Zentrale Vergabestelle;161.100,00;170.100,00;2.710,20;172.300,00;173.900,00;175.500,00 11601;Finanzen;341.600,00;259.700,00;300.206,54;347.300,00;354.200,00;361.200,00 11602;Zahlungsabwicklungen;1.684.300,00;1.599.900,00;1.851.847,99;1.818.000,00;1.803.100,00;1.837.300,00 11603;Finanzcontrolling;283.800,00;212.100,00;100.008,57;286.200,00;291.800,00;297.400,00 11801;Prüfung;863.700,00;959.400,00;775.696,74;880.800,00;765.300,00;780.300,00 11802;Kommunalaufsicht;641.900,00;607.200,00;574.780,11;654.300,00;667.100,00;680.100,00 11900;Recht;762.000,00;777.200,00;589.284,30;620.400,00;628.900,00;637.700,00 12101;Durchführung von Auftragsstatistiken;78.800,00;45.500,00;44.409,23;80.300,00;81.800,00;83.300,00 12102;Wahlen und sonstige Abstimmungen;347.700,00;83.600,00;339.611,01;309.400,00;321.100,00;342.800,00 12201;Sicherheit und Ordnung;635.800,00;605.500,00;555.723,53;673.100,00;665.100,00;679.700,00 12202;Zentrale Bußgeldstelle;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00 12203;Personenstands-, Einwohnerwesen,;317.900,00;236.200,00;227.188,23;324.200,00;325.200,00;337.100,00 12205;Aufenthaltsrecht von Ausländern;1.261.100,00;708.900,00;591.437,46;1.269.500,00;1.060.600,00;1.016.900,00 12207;Heimaufsicht;144.000,00;164.100,00;156.957,92;146.900,00;149.800,00;152.800,00 12300;Verkehrsangelegenheiten;425.900,00;228.000,00;118.754,14;434.300,00;443.000,00;451.800,00 12303;Fahrerlaubnisse;436.800,00;430.500,00;418.379,84;444.600,00;452.100,00;459.900,00 12304;Zulassung und Abmeldung;1.122.800,00;1.006.000,00;934.117,46;1.142.000,00;1.161.600,00;1.181.600,00 12305;Verkehrsangelegenheiten;1.517.900,00;1.780.900,00;1.803.055,83;1.531.600,00;1.549.300,00;1.567.300,00 12401;Lebensmittelüberwachung;995.400,00;919.700,00;914.848,11;984.100,00;1.003.100,00;1.022.600,00 12402;Einfuhr-, Ausfuhruntersuchungen;0,00;449.800,00;512.772,25;0,00;0,00;0,00 12403;Fleischhygiene;137.100,00;124.100,00;115.573,93;138.900,00;140.600,00;142.500,00 12404;Tierschutz und Tierseuchen;1.060.300,00;874.300,00;915.718,39;1.076.400,00;1.095.900,00;1.115.900,00 12600;Brandschutz;1.782.500,00;1.489.200,00;1.472.928,51;1.793.400,00;1.804.400,00;1.815.700,00 12601;Feuerwehrtechnische Zentralen;1.150.400,00;1.140.400,00;697.402,72;705.400,00;714.000,00;722.700,00 12701;Rettungsdienst;1.141.800,00;85.000,00;11.804,74;99.700,00;101.700,00;103.700,00 12801;Zivil- und Katastrophenschutz;597.100,00;550.900,00;493.765,88;618.200,00;622.900,00;627.700,00 20000;Schulverwaltung;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00 21701;Gymnasien;5.796.600,00;5.160.400,00;4.470.907,64;5.335.900,00;5.333.500,00;5.326.900,00 21800;Gesamtschulen;1.738.800,00;1.806.000,00;1.629.317,33;1.738.800,00;1.738.800,00;1.738.800,00 21801;Integrierte Gesamtschule;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00 22101;Förderschulen;4.816.800,00;4.989.900,00;4.416.349,16;4.531.600,00;4.550.600,00;4.519.000,00 23101;Berufsbildende Schulen;5.074.000,00;4.825.800,00;4.278.039,85;5.025.400,00;5.067.000,00;5.142.700,00 24100;Schülerbeförderung;10.753.100,00;9.860.300,00;9.409.792,42;10.782.600,00;10.776.600,00;10.790.800,00 24101;Schülerbeförderung;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00 24301;Schulartübergreifende;193.900,00;132.400,00;123.647,23;197.500,00;201.100,00;204.800,00 24302;Sonstige Aufgaben;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00 24303;Kommunales Bildungsmanagement;358.500,00;364.600,00;594.847,09;806.200,00;805.400,00;807.800,00 25101;Wissenschaftliche Museen, Bibliotheken,;355.200,00;327.100,00;345.250,41;307.900,00;311.600,00;315.400,00 25200;Nichtwissenschaftliche Museen,;184.500,00;185.100,00;168.085,90;187.800,00;191.100,00;194.700,00 26102;Förderung von Theatern;1.750.000,00;200.000,00;310.000,00;1.750.000,00;1.750.000,00;1.750.000,00 26301;Musikschulen;2.662.000,00;2.730.700,00;2.427.396,06;2.758.100,00;2.796.400,00;2.851.700,00 27101;Volkshochschulen;1.995.600,00;1.927.900,00;1.608.494,20;1.991.900,00;2.014.900,00;1.937.700,00 27200;Büchereien, Bibliotheken;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00 28100;Heimat- und sonstige Kulturpflege;202.700,00;161.700,00;115.864,84;205.300,00;207.500,00;209.700,00 31101;Hilfe zum Lebensunterhalt;5.495.100,00;5.197.100,00;4.968.357,92;5.541.600,00;5.613.400,00;5.685.400,00 31102;Hilfe zur Pflege;7.489.400,00;8.123.600,00;7.716.895,48;7.524.000,00;7.558.800,00;7.593.900,00 31103;Eingliederungshilfe für;43.743.300,00;46.346.900,00;46.330.229,44;43.814.300,00;43.837.900,00;43.862.000,00 31104;Hilfe zur Gesundheit;41.900,00;59.200,00;27.541,21;42.300,00;42.700,00;43.100,00 31105;Sonstige Hilfen in anderen;1.023.500,00;962.600,00;884.913,89;1.030.200,00;1.037.100,00;1.044.100,00 31106;Schuldnerberatung;0,00;0,00;1.621,57;0,00;0,00;0,00 31107;Grundsicherung im Alter und;20.109.000,00;15.511.100,00;15.107.048,09;20.128.500,00;20.148.400,00;20.168.600,00 31108;Erstattungen an Krankenkassen;716.000,00;759.900,00;690.768,14;716.000,00;716.000,00;716.000,00 31109;Sonstige Zuweisungen und;170.200,00;174.300,00;173.727,17;172.600,00;175.000,00;177.000,00 31201;Leistungen für Unterkunft und;60.248.100,00;65.615.800,00;61.843.877,18;60.249.200,00;60.250.300,00;60.251.400,00 31202;Eingliederungsleistungen;576.200,00;572.800,00;568.298,83;572.300,00;572.400,00;572.500,00 31203;Einmalige Leistungen;1.061.200,00;1.158.500,00;1.210.171,08;1.061.600,00;1.062.000,00;1.062.400,00 31204;Arbeitslosengeld II;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00 31205;Eingliederungsleistungen;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00 31206;Bedarfe für Bildung und;2.651.900,00;2.531.000,00;2.038.751,39;2.660.700,00;2.669.600,00;2.678.700,00 31207;Projekt Bundesprogramm;16.300,00;1.029.300,00;969.377,93;0,00;0,00;0,00 31208;Verwaltung Sozialagentur;0,00;0,00;1.159,04;0,00;0,00;0,00 31209;Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00 31210;Stärken vor Ort;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00 31211;Projekt für Alleinerziehende;0,00;0,00;4.412,99;0,00;0,00;0,00 31300;Hilfen für Asylbewerber;1.098.900,00;410.100,00;223.628,64;1.131.000,00;660.500,00;569.100,00 31301;Leistungen in besonderen Fällen;405.500,00;434.200,00;208.899,31;405.500,00;405.500,00;405.500,00 31302;Grundleistungen (§ 3 AsylbLG);4.907.000,00;4.242.000,00;2.446.778,14;4.907.000,00;4.907.000,00;4.907.000,00 31303;Leistungen bei Krankheit,Schwangerschaft;3.010.000,00;2.310.000,00;1.433.017,03;3.010.000,00;3.010.000,00;3.010.000,00 31304;Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG);101.000,00;81.000,00;55.943,65;101.000,00;101.000,00;101.000,00 31305;Sonstige Leistungen (§ 5 AsylbLG);602.000,00;103.000,00;59.624,92;602.000,00;602.000,00;602.000,00 31500;Soziale Einrichtungen;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00 31505;Soziale Einrichtungen für;5.316.000,00;4.162.200,00;2.702.309,16;5.141.500,00;5.142.000,00;5.142.500,00 31506;Andere soziale Einrichtungen;25.000,00;25.000,00;25.000,00;25.000,00;25.000,00;25.000,00 32100;Leistungen nach dem;175.100,00;229.700,00;180.494,26;176.300,00;177.500,00;178.700,00 33100;Förderung von Trägern der;797.100,00;784.100,00;768.327,74;796.900,00;797.700,00;798.500,00 34100;Unterhaltsvorschussleistungen;1.082.100,00;1.013.100,00;992.923,00;1.069.600,00;1.075.200,00;1.088.100,00 34300;Betreuungsleistungen;606.200,00;555.200,00;487.272,66;616.900,00;629.900,00;642.100,00 34400;Hilfen für Heimkehrer und politische;1.300,00;1.400,00;1.145,44;1.300,00;1.300,00;1.300,00 34401;Hilfen für Heimkehrer und;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00 34500;Bildungs- und Teilhabepaket;1.392.700,00;1.491.300,00;1.148.523,24;1.401.400,00;1.410.300,00;1.419.400,00 35100;Sonstige soziale Hilfen und;4.169.900,00;4.472.400,00;4.072.244,76;4.181.800,00;4.196.100,00;4.210.500,00 35101;Sozialplanung;198.500,00;177.100,00;149.356,80;202.400,00;206.400,00;210.400,00 36100;Förderung von Kindern in;44.306.800,00;41.495.000,00;38.330.674,63;44.371.400,00;44.396.500,00;44.422.100,00 36200;Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII);815.500,00;894.200,00;689.624,73;818.300,00;821.100,00;824.000,00 36301;Schul- und Jugendsozialarbeit,;2.550.500,00;2.704.300,00;2.440.941,51;2.563.000,00;2.575.800,00;2.588.800,00 36302;Förderung der Erziehung in der;1.846.200,00;1.774.800,00;1.632.478,02;1.856.400,00;1.813.000,00;1.822.600,00 36303;Hilfe zur Erziehung;21.872.100,00;18.143.600,00;19.376.385,61;21.612.100,00;21.252.800,00;21.287.300,00 36304;Hilfe für junge Volljährige;896.900,00;679.400,00;786.111,02;901.400,00;906.000,00;910.700,00 36305;Vorläufige Maßnahmen zum;2.616.600,00;411.100,00;413.173,71;2.817.500,00;1.459.100,00;1.182.100,00 36306;Eingliederungshilfe für seelisch;3.274.900,00;3.195.200,00;3.592.149,47;3.279.300,00;3.283.700,00;3.288.200,00 36307;Adoptionsvermittlung;78.500,00;73.600,00;74.932,98;79.900,00;81.400,00;82.900,00 36308;Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft,;1.002.400,00;954.700,00;838.017,10;1.111.700,00;1.046.000,00;1.066.200,00 36309;Mitwirkung in familiengerichtlichen;184.600,00;180.200,00;185.988,03;188.300,00;192.000,00;195.800,00 36310;Mitwirkung in Verfahren nach dem;336.800,00;353.200,00;290.954,17;343.300,00;350.000,00;356.800,00 36312;Sonstiges;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00 36400;Jugendhilfeplanung;110.100,00;105.800,00;91.180,27;112.200,00;114.300,00;116.500,00 36600;Einrichtungen der Kinder- und;362.600,00;343.100,00;324.247,58;367.900,00;373.200,00;378.600,00 41102;Kostenbeteiligung an;3.083.000,00;3.160.000,00;2.420.304,72;3.083.000,00;3.083.000,00;3.083.000,00 41401;Gesundheitsplanung und -förderung;137.000,00;225.100,00;151.067,69;139.600,00;142.000,00;144.700,00 41402;Kinder- und Jugendärztl./-zahnärztlicher;967.300,00;876.800,00;864.157,17;983.500,00;999.200,00;1.017.200,00 41403;Gesundheitsschutz, Infektionsschutz;1.222.100,00;1.109.500,00;1.003.529,98;1.240.500,00;1.121.900,00;1.138.700,00 41404;Stellungnahmen;1.057.100,00;908.100,00;947.866,35;1.058.000,00;1.035.200,00;1.054.800,00 41405;Beratung und Betreuung;785.300,00;773.300,00;689.686,37;864.900,00;815.900,00;679.600,00 41406;Medizinalaufsicht;82.800,00;93.800,00;94.583,77;84.400,00;86.100,00;87.800,00 42100;Förderung des Sports;478.600,00;377.600,00;371.237,26;479.200,00;479.800,00;480.400,00 51100;Räumliche Planungs- und;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00 51101;Raumordnung, Landesplanung;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00 51102;Kreisentwicklung, Stadtentwicklung,;420.300,00;330.000,00;423.087,58;423.600,00;396.100,00;403.900,00 51103;Dorferneuerung, Städtebauförderung;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00 51105;Planung Umweltschutz;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00 51108;Vermessungen für Liegenschaften,;644.100,00;773.400,00;623.156,71;655.100,00;666.300,00;678.700,00 51110;Fortführung/Erneuerung;1.671.500,00;1.661.900,00;1.668.004,30;1.805.200,00;1.839.600,00;1.874.600,00 51112;Geodatenvertrieb,;1.369.700,00;934.700,00;1.179.774,02;1.396.500,00;1.423.900,00;1.451.900,00 51113;Immobilienmarktinformationen;446.000,00;503.600,00;369.463,53;451.300,00;459.700,00;468.200,00 52101;Baurechtliche Verfahren;1.722.500,00;1.996.600,00;1.744.922,49;1.738.900,00;1.755.600,00;1.772.700,00 52102;Bauaufsicht/Bauverwaltung;1.006.200,00;1.058.700,00;969.493,95;1.025.100,00;1.044.500,00;1.064.100,00 52300;Denkmalschutz und Denkmalpflege;353.400,00;295.700,00;257.329,72;360.400,00;367.500,00;374.800,00 53701;Abfallwirtschaft;19.922.800,00;19.103.200,00;18.229.959,84;19.411.000,00;19.417.000,00;19.423.100,00 53702;Müllverwertung/Deponien;242.100,00;224.100,00;136.117,21;243.200,00;244.300,00;245.400,00 53704;Abfallrecht, -management;564.200,00;656.300,00;567.280,55;573.700,00;583.300,00;593.100,00 53802;Festsetzung Abwasserabgabe;1.223.700,00;1.198.500,00;2.056.955,70;1.226.100,00;1.228.500,00;1.230.900,00 54201;Kreisstraßen;5.581.500,00;5.412.700,00;4.088.452,99;4.704.800,00;4.816.400,00;4.828.200,00 54202;Straßenreinigung/Winterdienst;1.109.100,00;1.010.100,00;1.064.847,15;1.124.600,00;1.140.400,00;1.156.500,00 54701;ÖPNV;3.200.700,00;3.208.500,00;3.890.190,86;2.901.500,00;2.902.800,00;2.904.200,00 54702;Sonstiger Personen- und;373.600,00;0,00;0,00;429.400,00;425.800,00;401.200,00 54800;Häfen;905.600,00;922.100,00;27.062,86;24.600,00;24.600,00;24.600,00 54901;Straßenrechtsangelegenheiten,;120.200,00;122.200,00;116.713,02;122.600,00;125.100,00;127.600,00 55102;Sonstige Erholungseinrichtungen;456.800,00;526.400,00;414.442,36;458.900,00;459.300,00;459.700,00 55121;Sonstige Erholungseinrichtungen;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00 55201;Gewässerunterhaltung;0,00;419.300,00;404.235,18;0,00;0,00;0,00 55202;Gewässeraufsicht;977.600,00;432.000,00;412.649,44;995.500,00;1.013.800,00;1.032.400,00 55204;Bodenschutz;232.000,00;145.400,00;109.390,59;236.500,00;241.100,00;245.700,00 55304;Kriegsgräber, Jüdische;85.000,00;84.900,00;83.070,32;85.100,00;85.200,00;85.300,00 55400;Naturschutz und Landschaftspflege;1.072.800,00;942.200,00;910.101,88;1.091.100,00;1.109.700,00;1.128.700,00 55401;Landschaftsschutz;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00 55403;Klima- und Lärmschutz;108.800,00;272.400,00;138.907,25;83.000,00;84.400,00;85.800,00 57100;Wirtschaftsförderung;482.300,00;350.200,00;334.163,83;486.100,00;489.900,00;493.800,00 57102;Kommunale Beratung;60.300,00;138.400,00;36.417,08;18.900,00;19.500,00;20.300,00 57106;Förderung des ländlichen Raumes;1.059.900,00;490.200,00;436.382,40;858.000,00;801.300,00;753.200,00 57500;Tourismusförderung;75.700,00;63.300,00;4.685,77;63.300,00;27.700,00;15.700,00 57502;Tourismus;5.000,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00 61100;Steuern, allgemeine Zuweisungen,;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00 61200;Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft;3.455.500,00;3.920.500,00;3.688.090,53;3.399.800,00;3.322.100,00;3.388.000,00 61201;Zinsen und ähnliche Erträge;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00 62600;Beteiligungen, Anteile,;0,00;492.400,00;1.365.793,86;0,00;0,00;0,00 Gesamt;Summe;384.515.100,00;368.344.600,00;345.688.382,16;379.447.400,00;374.918.900,00;375.501.900,00 ;;;;;;;