Produkt;;Ansatz 2016;Ansatz 2015;Ergebnis 2014;Planung 2017;Planung 2018;Planung 2019 11101;Unterstützung der Verwaltungsführung;598.500,00;676.500,00;677.784,21;607.900,00;619.600,00;631.500,00 11102;Zentrale Steuerung, Controlling;367.600,00;411.000,00;294.688,00;232.200,00;220.100,00;224.500,00 11103;Öffentlichkeitsarbeit;430.100,00;335.700,00;286.028,41;436.800,00;443.600,00;450.600,00 11104;Gremien;764.900,00;704.600,00;600.415,03;769.800,00;774.800,00;779.900,00 11106;Gleichstellung;71.500,00;69.000,00;65.672,10;72.800,00;74.200,00;75.600,00 11107;Personalvertretung;155.600,00;143.000,00;132.677,35;158.700,00;161.800,00;165.000,00 11108;Ausländerbeauftragter;0;0;0;0;0;0 11109;Verwaltungsleitung;711.100,00;694.700,00;650.682,42;724.500,00;738.200,00;752.200,00 11201;Aus- und Fortbildung;1.319.900,00;1.413.900,00;838.166,81;1.348.100,00;1.377.000,00;1.406.400,00 11202;Personaleinsatz und -betreuung;711.400,00;586.800,00;643.201,99;726.300,00;641.500,00;757.100,00 11203;Personalabrechnung;1.070.500,00;1.063.900,00;1.022.330,88;1.095.900,00;1.122.000,00;1.148.700,00 11301;Organisation;593.800,00;656.700,00;468.041,14;599.900,00;606.400,00;618.000,00 11400;Zentrale Dienste;0;0;692.582,62;0;0;0 11401;Zentrales Grundstücks- und;4.152.300,00;3.436.300,00;2.031.267,66;2.880.300,00;2.312.100,00;2.414.100,00 11402;Liegenschaften;2.291.500,00;2.452.200,00;2.262.072,84;2.332.700,00;1.267.300,00;1.201.800,00 11404;IT-Service-Center;4.816.200,00;3.577.700,00;2.144.914,55;4.762.400,00;4.717.300,00;4.725.800,00 11405;Sonstige Zentrale Dienste;1.479.800,00;1.291.400,00;1.178.682,62;1.507.700,00;1.510.900,00;1.524.400,00 11406;Versicherungen;357.400,00;325.700,00;427.061,43;361.900,00;366.000,00;375.700,00 11407;Personalgestellungen;5.897.900,00;5.940.800,00;5.779.058,80;6.016.200,00;6.136.700,00;6.259.600,00 11408;Zentrale Vergabestelle;168.000,00;170.100,00;2.900,20;181.700,00;187.300,00;192.900,00 11601;Finanzen;344.000,00;258.300,00;304.167,26;349.700,00;356.600,00;363.600,00 11602;Zahlungsabwicklungen;1.695.300,00;1.632.200,00;1.902.621,27;1.829.200,00;1.814.500,00;1.848.900,00 11603;Finanzcontrolling;286.200,00;210.700,00;104.274,78;288.600,00;294.200,00;299.800,00 11801;Prüfung;887.100,00;971.200,00;850.187,51;904.700,00;789.700,00;805.200,00 11802;Kommunalaufsicht;659.700,00;612.200,00;664.853,18;672.500,00;685.600,00;699.000,00 11900;Recht;764.400,00;627.600,00;665.915,02;622.600,00;631.100,00;639.900,00 12101;Durchführung von Auftragsstatistiken;78.800,00;45.500,00;44.376,39;80.300,00;81.800,00;83.300,00 12102;Wahlen und sonstige Abstimmungen;292.100,00;85.700,00;268.455,94;352.500,00;274.000,00;243.900,00 12201;Sicherheit und Ordnung;650.400,00;644.800,00;566.391,38;687.900,00;680.100,00;694.900,00 12202;Zentrale Bußgeldstelle;0;0;0;0;0;0 12203;Personenstands-, Einwohnerwesen,;325.200,00;237.100,00;233.485,98;331.600,00;338.100,00;344.700,00 12205;Aufenthaltsrecht von Ausländern;1.264.900,00;714.800,00;609.406,62;1.273.300,00;1.064.400,00;1.020.700,00 12207;Heimaufsicht;146.200,00;164.000,00;160.744,15;149.100,00;152.000,00;155.000,00 12300;Verkehrsangelegenheiten;433.200,00;226.400,00;118.848,73;441.700,00;450.500,00;459.500,00 12303;Fahrerlaubnisse;442.000,00;430.800,00;430.604,09;449.900,00;457.700,00;465.600,00 12304;Zulassung und Abmeldung;1.133.300,00;1.026.500,00;951.221,53;1.152.700,00;1.172.300,00;1.192.300,00 12305;Verkehrsangelegenheiten;1.522.300,00;1.778.200,00;1.839.559,78;1.551.100,00;1.568.800,00;1.586.800,00 12401;Lebensmittelüberwachung;1.000.500,00;919.300,00;915.363,94;989.300,00;1.008.200,00;1.027.700,00 12402;Einfuhr-, Ausfuhruntersuchungen;1.400,00;458.100,00;533.264,44;2.100,00;2.500,00;2.800,00 12403;Fleischhygiene;145.200,00;125.300,00;122.927,07;147.500,00;149.600,00;150.900,00 12404;Tierschutz und Tierseuchen;1.067.100,00;873.800,00;919.167,82;1.084.100,00;1.103.700,00;1.124.200,00 12600;Brandschutz;1.910.100,00;2.221.700,00;1.485.487,20;1.951.900,00;1.976.300,00;1.979.200,00 12601;Feuerwehrtechnische Zentralen;1.193.200,00;1.198.400,00;683.315,00;766.500,00;782.100,00;844.000,00 12701;Rettungsdienst;131.300,00;49.000,00;0;137.000,00;139.600,00;142.400,00 12801;Zivil- und Katastrophenschutz;684.200,00;619.000,00;541.054,66;687.800,00;707.900,00;717.200,00 20000;Schulverwaltung;0;0;0;0;0;0 21701;Gymnasien;6.227.400,00;5.688.400,00;4.630.485,24;6.090.000,00;6.147.400,00;6.273.400,00 21800;Gesamtschulen;1.738.800,00;1.806.000,00;1.264.761,85;1.738.800,00;1.738.800,00;1.738.800,00 21801;Integrierte Gesamtschule;0;0;0;0;0;0 22101;Förderschulen;4.869.000,00;5.037.600,00;3.872.053,01;4.910.700,00;4.925.400,00;4.896.800,00 23101;Berufsbildende Schulen;5.328.700,00;5.419.700,00;3.773.475,55;5.544.300,00;5.714.400,00;5.833.100,00 24100;Schülerbeförderung;10.716.200,00;9.860.300,00;9.415.413,79;10.704.300,00;10.708.300,00;10.712.500,00 24101;Schülerbeförderung;0;0;0;0;0;0 24301;Schulartübergreifende;193.900,00;132.400,00;122.703,59;197.500,00;201.100,00;204.800,00 24302;Sonstige Aufgaben;0;0;0;0;0;0 24303;Kommunales Bildungsmanagement;359.100,00;365.000,00;589.059,77;808.500,00;808.800,00;812.200,00 25101;Wissenschaftliche Museen, Bibliotheken,;375.900,00;323.100,00;334.556,61;328.900,00;331.600,00;336.300,00 25200;Nichtwissenschaftliche Museen,;233.600,00;232.000,00;169.932,17;212.600,00;215.000,00;219.000,00 26102;Förderung von Theatern;1.750.000,00;200.000,00;310.000,00;1.750.000,00;1.750.000,00;1.750.000,00 26301;Musikschulen;2.658.300,00;2.741.600,00;2.447.440,24;2.783.400,00;2.816.300,00;2.874.300,00 27101;Volkshochschulen;2.042.300,00;1.988.100,00;1.596.431,48;2.060.200,00;2.091.100,00;2.116.400,00 27200;Büchereien, Bibliotheken;0;0;0;0;0;0 28100;Heimat- und sonstige Kulturpflege;202.700,00;161.700,00;154.035,01;205.300,00;207.500,00;209.700,00 31101;Hilfe zum Lebensunterhalt;5.506.700,00;5.198.000,00;5.009.947,34;5.555.600,00;5.627.500,00;5.699.600,00 31102;Hilfe zur Pflege;7.492.600,00;8.123.500,00;8.320.525,20;7.527.300,00;7.562.200,00;7.597.400,00 31103;Eingliederungshilfe für;43.767.000,00;46.357.200,00;47.786.303,47;43.810.100,00;43.833.700,00;43.857.800,00 31104;Hilfe zur Gesundheit;42.000,00;59.300,00;28.039,07;42.400,00;42.800,00;43.200,00 31105;Sonstige Hilfen in anderen;1.024.400,00;962.700,00;913.387,08;1.031.000,00;1.037.800,00;1.044.700,00 31106;Schuldnerberatung;0;0;0;0;0;0 31107;Grundsicherung im Alter und;20.109.100,00;15.511.000,00;15.983.118,86;20.128.500,00;20.148.300,00;20.168.500,00 31108;Erstattungen an Krankenkassen;716.000,00;759.900,00;781.860,43;716.000,00;716.000,00;716.000,00 31109;Sonstige Zuweisungen und;170.200,00;174.300,00;173.689,47;172.600,00;175.000,00;177.400,00 31201;Leistungen für Unterkunft und;60.248.100,00;65.615.800,00;66.623.002,82;60.249.200,00;60.250.300,00;60.251.400,00 31202;Eingliederungsleistungen;576.200,00;572.800,00;568.300,08;572.300,00;572.400,00;572.500,00 31203;Einmalige Leistungen;1.061.200,00;1.158.500,00;1.246.923,19;1.061.600,00;1.062.000,00;1.062.400,00 31204;Arbeitslosengeld II;0;0;0;0;0;0 31205;Eingliederungsleistungen;0;0;0;0;0;0 31206;Bedarfe für Bildung und;2.651.900,00;2.531.000,00;2.090.825,30;2.660.700,00;2.669.600,00;2.678.700,00 31207;Projekt Bundesprogramm;0;1.050.400,00;930.583,24;0;0;0 31208;Verwaltung Sozialagentur;0;0;0;0;0;0 31209;Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II;0;0;0;0;0;0 31210;Stärken vor Ort;0;0;0;0;0;0 31211;Projekt für Alleinerziehende;0;0;0;0;0;0 31300;Hilfen für Asylbewerber;1.105.300,00;410.100,00;240.913,62;1.127.400,00;656.800,00;565.300,00 31301;Leistungen in besonderen Fällen;405.500,00;434.200,00;207.059,65;405.500,00;405.500,00;405.500,00 31302;Grundleistungen (§ 3 AsylbLG);4.907.000,00;4.242.000,00;2.498.256,80;4.907.000,00;4.907.000,00;4.907.000,00 31303;Leistungen bei Krankheit,Schwangerschaft;3.010.000,00;2.310.000,00;1.414.866,88;3.010.000,00;3.010.000,00;3.010.000,00 31304;Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG);101.000,00;81.000,00;57.197,55;101.000,00;101.000,00;101.000,00 31305;Sonstige Leistungen (§ 5 AsylbLG);602.000,00;103.000,00;61.656,83;602.000,00;602.000,00;602.000,00 31500;Soziale Einrichtungen;0;0;0;0;0;0 31505;Soziale Einrichtungen für;5.318.500,00;4.162.200,00;2.799.137,48;5.146.500,00;5.147.000,00;5.147.500,00 31506;Andere soziale Einrichtungen;25.000,00;25.000,00;25.000,00;25.000,00;25.000,00;25.000,00 32100;Leistungen nach dem;176.100,00;229.600,00;183.516,13;177.300,00;178.500,00;179.700,00 33100;Förderung von Trägern der;797.100,00;784.100,00;768.218,94;796.900,00;797.700,00;798.500,00 34100;Unterhaltsvorschussleistungen;1.107.200,00;1.063.200,00;1.096.975,67;1.119.700,00;1.125.300,00;1.138.200,00 34300;Betreuungsleistungen;609.700,00;585.100,00;491.941,29;621.500,00;633.600,00;645.900,00 34400;Hilfen für Heimkehrer und politische;1.500,00;1.500,00;1.400,95;1.500,00;1.500,00;1.500,00 34401;Hilfen für Heimkehrer und;0;0;0;0;0;0 34500;Bildungs- und Teilhabepaket;1.402.200,00;1.549.000,00;1.181.997,69;1.409.900,00;1.414.200,00;1.422.800,00 35100;Sonstige soziale Hilfen und;4.177.000,00;4.478.200,00;4.090.269,51;4.189.000,00;4.202.200,00;4.216.500,00 35101;Sozialplanung;202.800,00;178.000,00;157.994,58;205.700,00;209.700,00;213.700,00 36100;Förderung von Kindern in;44.549.000,00;41.613.800,00;37.829.271,19;44.613.600,00;44.638.900,00;44.664.700,00 36200;Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII);815.500,00;894.200,00;697.672,43;818.300,00;821.100,00;824.000,00 36301;Schul- und Jugendsozialarbeit,;2.550.500,00;2.724.300,00;2.447.635,46;2.563.000,00;2.575.800,00;2.588.800,00 36302;Förderung der Erziehung in der;1.846.600,00;1.777.500,00;1.613.012,80;1.856.800,00;1.813.100,00;1.822.700,00 36303;Hilfe zur Erziehung;21.884.600,00;18.163.700,00;19.149.730,61;21.637.000,00;21.277.700,00;21.312.200,00 36304;Hilfe für junge Volljährige;896.900,00;679.400,00;773.178,93;901.400,00;906.000,00;910.700,00 36305;Vorläufige Maßnahmen zum;2.619.600,00;411.100,00;405.777,66;2.817.500,00;1.459.100,00;1.182.100,00 36306;Eingliederungshilfe für seelisch;3.275.000,00;3.195.300,00;3.595.106,32;3.279.400,00;3.283.800,00;3.288.300,00 36307;Adoptionsvermittlung;78.500,00;73.600,00;74.867,33;79.900,00;81.400,00;82.900,00 36308;Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft,;1.002.400,00;954.700,00;838.470,25;1.021.700,00;1.046.000,00;1.066.200,00 36309;Mitwirkung in familiengerichtlichen;184.600,00;180.200,00;185.932,36;188.300,00;192.000,00;195.800,00 36310;Mitwirkung in Verfahren nach dem;336.800,00;353.200,00;285.906,22;343.300,00;350.000,00;356.800,00 36312;Sonstiges;0;0;0;0;0;0 36400;Jugendhilfeplanung;115.600,00;106.700,00;98.747,27;116.700,00;118.800,00;121.000,00 36600;Einrichtungen der Kinder- und;388.500,00;371.900,00;324.687,75;388.400,00;393.700,00;415.000,00 41102;Kostenbeteiligung an;3.083.000,00;3.160.000,00;2.420.304,72;3.083.000,00;3.083.000,00;3.083.000,00 41401;Gesundheitsplanung und -förderung;141.300,00;226.100,00;160.369,32;142.900,00;145.300,00;148.000,00 41402;Kinder- und Jugendärztl./-zahnärztlicher;967.400,00;878.000,00;869.676,79;980.400,00;996.500,00;1.015.000,00 41403;Gesundheitsschutz, Infektionsschutz;1.232.100,00;1.113.800,00;1.010.603,69;1.247.700,00;1.126.700,00;1.143.800,00 41404;Stellungnahmen;1.062.800,00;936.000,00;951.240,73;1.062.600,00;1.040.400,00;1.060.500,00 41405;Beratung und Betreuung;785.300,00;803.600,00;688.757,73;864.900,00;815.900,00;679.600,00 41406;Medizinalaufsicht;82.800,00;93.800,00;94.384,12;84.400,00;86.100,00;87.800,00 42100;Förderung des Sports;478.600,00;377.600,00;376.695,29;479.200,00;479.800,00;480.400,00 51100;Räumliche Planungs- und;0;0;0;0;0;0 51101;Raumordnung, Landesplanung;0;0;1,42;0;0;0 51102;Kreisentwicklung, Stadtentwicklung,;425.300,00;338.300,00;424.345,26;418.600,00;396.100,00;403.900,00 51103;Dorferneuerung, Städtebauförderung;0;0;0;0;0;0 51105;Planung Umweltschutz;0;0;0;0;0;0 51108;Vermessungen für Liegenschaften,;649.100,00;677.400,00;582.892,09;660.200,00;671.500,00;684.000,00 51110;Fortführung/Erneuerung;1.760.600,00;1.747.000,00;1.707.431,90;1.915.200,00;1.978.500,00;2.034.500,00 51112;Geodatenvertrieb,;1.388.400,00;1.177.800,00;1.217.312,27;1.415.500,00;1.443.200,00;1.471.500,00 51113;Immobilienmarktinformationen;447.900,00;523.800,00;390.118,54;453.200,00;461.600,00;470.100,00 52101;Baurechtliche Verfahren;1.739.200,00;1.998.600,00;1.829.484,22;1.755.900,00;1.772.900,00;1.790.300,00 52102;Bauaufsicht/Bauverwaltung;1.019.400,00;1.062.200,00;1.034.014,55;1.038.600,00;1.058.300,00;1.078.200,00 52201;Wohnungsbauförderung;0;0;0;0;0;0 52300;Denkmalschutz und Denkmalpflege;353.600,00;295.900,00;257.263,35;360.400,00;367.500,00;374.800,00 53701;Abfallwirtschaft;19.689.200,00;19.787.300,00;18.452.621,05;19.699.300,00;19.707.800,00;19.716.100,00 53702;Müllverwertung/Deponien;242.500,00;224.500,00;139.137,12;243.600,00;244.600,00;245.700,00 53704;Abfallrecht, -management;564.200,00;656.300,00;587.894,80;573.700,00;583.300,00;593.100,00 53802;Festsetzung Abwasserabgabe;1.223.700,00;1.198.500,00;2.012.447,10;1.226.100,00;1.228.500,00;1.230.900,00 54201;Kreisstraßen;11.630.400,00;11.145.200,00;4.451.657,02;11.552.000,00;11.932.000,00;12.139.400,00 54202;Straßenreinigung/Winterdienst;1.228.200,00;1.125.700,00;1.049.391,53;1.273.200,00;1.305.200,00;1.337.100,00 54701;ÖPNV;3.117.800,00;3.184.000,00;3.091.187,17;2.909.100,00;2.910.400,00;2.911.800,00 54702;Sonstiger Personen- und;373.600,00;0;0;429.400,00;425.800,00;401.200,00 54800;Häfen;1.171.500,00;1.153.000,00;15.579,48;320.500,00;320.500,00;380.800,00 54901;Straßenrechtsangelegenheiten,;120.200,00;122.200,00;116.660,35;122.600,00;125.100,00;127.600,00 55102;Sonstige Erholungseinrichtungen;527.600,00;422.900,00;416.235,12;590.400,00;596.600,00;597.000,00 55121;Sonstige Erholungseinrichtungen;0;0;0;0;0;0 55201;Gewässerunterhaltung;0;419.300,00;403.619,39;0;0;0 55202;Gewässeraufsicht;977.700,00;432.100,00;413.612,06;995.600,00;1.013.900,00;1.032.500,00 55204;Bodenschutz;232.000,00;145.400,00;110.763,97;236.500,00;241.100,00;245.700,00 55304;Kriegsgräber, Jüdische;85.000,00;84.900,00;83.072,15;85.100,00;85.200,00;85.300,00 55400;Naturschutz und Landschaftspflege;1.073.200,00;954.000,00;899.944,96;1.091.500,00;1.110.100,00;1.129.100,00 55401;Landschaftsschutz;0;0;0;0;0;0 55403;Klima- und Lärmschutz;110.200,00;273.500,00;139.129,05;83.800,00;85.200,00;86.600,00 57100;Wirtschaftsförderung;482.300,00;350.200,00;338.452,76;486.100,00;489.900,00;493.800,00 57102;Kommunale Beratung;69.600,00;106.000,00;66.501,44;19.100,00;19.500,00;20.500,00 57106;Förderung des ländlichen Raumes;1.063.900,00;490.500,00;418.618,56;861.600,00;805.300,00;757.700,00 57500;Tourismusförderung;77.400,00;65.000,00;4.675,88;69.300,00;35.700,00;23.700,00 57502;Tourismus;21.700,00;15.300,00;0;16.700,00;16.700,00;16.700,00 61100;Steuern, allgemeine Zuweisungen,;0;0;2.800,00;0;0;0 61200;Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft;3.451.500,00;3.905.500,00;3.007.061,51;3.395.800,00;3.309.100,00;3.523.000,00 61201;Zinsen und ähnliche Erträge;0;0;0;0;0;0 61204;Personalkostenerstattungen;0;0;0;0;0;0 62600;Beteiligungen, Anteile,;0;462.400,00;553.160,87;0;0;0 Gesamt;Summe;390.719.600,00;376.380.300,00;348.636.296,14;389.296.100,00;386.200.600,00;387.754.200,00